Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-06-traitement-des-fournisseurs [2021/12/17 08:13] – [II. Le process] splaissy
+++ process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-06-traitement-des-fournisseurs [2021/12/17 08:15] – splaissy
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 ===Enregistrement===
-Pour transmission de la facture (ou de la facture proforma) au service comptabilité, le gestionnaire ouvre un ticket dans le projet facture compta gestion, scanne la facture si son fournisseur ne lui a pas envoyé directement en pdf, et rempli le ticket avec obligatoirement le fichier pdf. Il indique dans le ticket la codification (D-déductible, R-récupérables, DR-déductible et récupérable, NDNR-ou ni deductible - ni recuperable).
+Pour transmission de la facture (ou de la facture proforma) au service comptabilité, le gestionnaire ouvre un ticket dans le projet facture compta gestion, met un sujet compréhensible (FACTURE NOM ET RCS ENTREPRISE PROPRIETAIRE OBJET TRAVAUX ET MONTANT), scanne la facture si son fournisseur ne lui a pas envoyé directement en pdf, et rempli le ticket avec obligatoirement le fichier pdf. Il indique dans le ticket la codification (D-déductible, R-récupérables, DR-déductible et récupérable, NDNR-ou ni deductible - ni recuperable).
 Le gestionnaire doit mettre ce ticket en sous tache du ticket travaux correspondant, ou du ticket qui a généré la facture (et au pire en sous tache du mandat de gestion).