Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:25-copropriete:25-05-03-codifier-et-verifier-les-factures [2023/02/01 08:47] – cmj
+++ process:25-copropriete:25-05-03-codifier-et-verifier-les-factures [2023/02/01 09:19] – cmj
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 Volume [[process:25-copropriete:25-05-suivi_du_dossier_de_copropriete_lca|25-05 Suivi du dossier de copropriété]]
 ===== I.	Objet de la procédure. =====
 Cette procédure décrit les modalités de vérification, de codification  et de saisie des factures de copropriété.
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 - au gestionnaire / e gestionnaire pour les factures contestées. Dès lors que le litige avec le fournisseur est résolu, le gestionnaire / e gestionnaire passe le ticket facture en " validé" et la ré-assigne au comptable en charge des paiements
+Le comptable procède à la saisie des factures fournisseurs de la copropriété selon le mode opératoire [[https://www.vilogi.com/le-logiciel-gestion-locative/enregistrer-une-facture-fournisseur_49-268-1-0-1.php]].
-====4.	Paiement de la facture à son échéance====
+===3.1 Cas particulier des factures travaux===
+L'enregistrement des factures du prestataire des travaux demande une attention particulière et s'opére conformément au mode opératoire [[https://www.vilogi.com/le-logiciel-gestion-locative/enregistrer-les-factures-fournisseurs-travaux_37-249-1-0-1.php]].
+===3.2 Archivage GED des factures===
+L'archivage des factures se fait selon le mode opératoire [[https://www.vilogi.com/le-logiciel-gestion-locative/ged-scanner-et-annexer-les-factures_1-270-1-0-1.php|Ged Scanner et annexer les factures]].
+====4.	Paiement de la facture à son échéance====
+Le comptable procède au paiement des factures en appliquant le mode opératoire [[https://www.vilogi.com/le-logiciel-gestion-locative/payer-une-facture-fournisseur_42-269-1-0-1.php]].
 En cas de manque de trésorerie, le comptable en charge des paiements le signale, sur le ticket, au gestionnaire / e gestionnaire en lui indiquant la date possible de report du paiement de la facture.
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 Préparer l’ordre de virement (PAIEMENT ELECTRONIQUE SECURISE) ou à défaut et par exception, le chèque. [[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|voir le process banque digitale]]
-Pour l'ordre de virement, il est accompagné d'un avis de virement en pdf qui sort de login, que le comptable envoie au fournisseur pour information. Pour le chèque, il faut l’agrafer avec la lettre de paiement.
+Pour payer les fournisseurs par virement SEPA on utilise les modes opératoires [[https://www.vilogi.com/le-logiciel-gestion-locative/payer-les-fournisseurs-par-virement-sepa_16-229-1-0-1.php]] et [[https://www.vilogi.com/le-logiciel-gestion-locative/faire-les-virements-sepa-fournisseurs_16-474-1-0-1.php]], et conformément au process [[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|banque digitale]].
 Une fois le paiement effectué ,  indiquer la date de paiement et clôturer le ticket.