process:40-transaction_ancien:40-03-05-02-tenir-le-registre-mandats
Différences
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Ligne 19: | Ligne 19: | ||
Il récapitule de manière chronologique, | Il récapitule de manière chronologique, | ||
- | Il peut être contrôlé à tout moment par les services habilités et par le garant financier | + | Il peut être contrôlé à tout moment par les services habilités et par le garant financier. |
Ligne 36: | Ligne 36: | ||
Pour bien encadrer et documenter les opérations de numérisation du registre des mandats, il est nécessaire d' | Pour bien encadrer et documenter les opérations de numérisation du registre des mandats, il est nécessaire d' | ||
- | Cette procédure indique les différents | + | Cette procédure indique les différentes |
===a.Quand les documents doivent-ils être numérisés ?=== | ===a.Quand les documents doivent-ils être numérisés ?=== | ||
- | Conformément au process [[process: | + | Conformément au process [[process: |
Les informations suivantes devront obligatoirement figurer sur le ticket : | Les informations suivantes devront obligatoirement figurer sur le ticket : | ||
- | Comment le sujet doit il être rédigé | + | Comment le sujet doit il être rédigé |
Sur le ticket il y a lieu ensuite d' | Sur le ticket il y a lieu ensuite d' | ||
Ligne 83: | Ligne 83: | ||
===d.Qui fait le contrôle de la numérisation ?=== | ===d.Qui fait le contrôle de la numérisation ?=== | ||
- | Une fois le contrat numérisé sur le ticket il sera assigné au directeur | + | Une fois le contrat numérisé sur le ticket il sera assigné au responsable de service (RS) qui contrôlera : |
• que les informations indiquées précédemment figurent (voir point a) | • que les informations indiquées précédemment figurent (voir point a) | ||
Ligne 95: | Ligne 95: | ||
Si l'un des points de contrôle fait défaut le ticket sera réassigné au commercial pour correction | Si l'un des points de contrôle fait défaut le ticket sera réassigné au commercial pour correction | ||
- | Si tout les éléments sont conformes le directeur | + | Si tous les éléments sont conformes le RS passe le ticket en “dossier statique” et valide le n° de mandat afin qu'il soit intégré au registre des contrats, dans le champ "Mandat |
===e.Comment accéder au registre des mandats numérique=== | ===e.Comment accéder au registre des mandats numérique=== |
process/40-transaction_ancien/40-03-05-02-tenir-le-registre-mandats.1585249310.txt.gz · Dernière modification : 2020/03/26 15:01 de splaissy