process:99-services-generaux:99-04-01-recolte-variables-edition-et-validation-bulletins
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process:99-services-generaux:99-04-01-recolte-variables-edition-et-validation-bulletins [2021/09/27 06:13] – cmariejoseph | process:99-services-generaux:99-04-01-recolte-variables-edition-et-validation-bulletins [2023/01/16 11:31] (Version actuelle) – cmj | ||
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- | Cette procédure décrit les modalités de prise en compte des éléments variables pour la paye du mois en cours ([[base_documentaire: | + | Cette procédure décrit les modalités de prise en compte des éléments variables pour la paye du mois en cours ([[base_documentaire: |
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Lorsque la DG a pris connaissance des éléments, si aucune remarque n'est apportée, le ticket est assigné au service RH pour prise en compte. | Lorsque la DG a pris connaissance des éléments, si aucune remarque n'est apportée, le ticket est assigné au service RH pour prise en compte. | ||
- | Toutes les éléments variables non validés ou incomplets seront pris en compte le mois suivant. | + | Toutes les éléments variables non validés ou incomplets, à la date limite, |
- | Pour les commissions des commerciaux, | + | Pour les commissions des commerciaux, |
Pour le calcul des commissions de tous les services, le RS doit se servir du sheet encaissements pour avoir le montant de la base et indique au service RH sur le ticket des variables du mois le montant des commissions à appliquer en paye pour les collaborateurs concernés. | Pour le calcul des commissions de tous les services, le RS doit se servir du sheet encaissements pour avoir le montant de la base et indique au service RH sur le ticket des variables du mois le montant des commissions à appliquer en paye pour les collaborateurs concernés. | ||
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====2. Saisie des éléments==== | ====2. Saisie des éléments==== | ||
- | Le service RH saisit l’ensemble des éléments reçus sur le tableau | + | Le service RH saisit l’ensemble des éléments reçus sur le tableau de transmission des variables le 10 du mois au plus tard (tout collaborateur recruté après cette date sera payé le mois suivant). |
Ce tableau est transmis au prestataire paye via le ticket redmine mensuel pour enregistrement dans le logiciel de paye. | Ce tableau est transmis au prestataire paye via le ticket redmine mensuel pour enregistrement dans le logiciel de paye. | ||
- | ====3. Contrôle | + | ====3. Contrôle, correction |
- | Une fois les éléments enregistrés dans le logiciel de paye, le prestataire édite un premier jet de bulletin qu’il retourne sur le ticket au service RH pour contrôle. | + | Une fois les éléments enregistrés dans le logiciel de paye, le prestataire édite un premier jet de bulletin qu’il retourne sur le ticket au service RH pour contrôle |
- | Le service RH vérifie les bulletins et appose les corrections nécessaires. | + | A réception de ces éléments, le service RH: |
- | Le service RH indique les corrections sur le ticket et assigne | + | - remplit |
- | Le prestataire renvoie les bulletins corrigés au service RH qui s’assure que les corrections ont bien été prises en compte et remplit | + | - met le fichier de bulletins correspondant dans chaque ticket variables des services |
+ | |||
+ | - vérifie les bulletins et mentionne les corrections nécessaires dans le ticket | ||
+ | |||
+ | Puis assigne pour visa le RS correspondant. | ||
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+ | Le RS: | ||
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+ | - vérifie à son tour les bulletins et mentionne les corrections nécessaires dans le ticket | ||
+ | |||
+ | - donne son visa. | ||
+ | |||
+ | Aucun nouvel élément variable (c'est à dire arrivé après la date de remontée) ne sera traité à ce stade. | ||
+ | |||
+ | A la suite de ce double contrôle, le service RH indique les corrections sur le ticket de transmission et assigne le prestataire pour correction. | ||
+ | |||
+ | Le prestataire renvoie les bulletins corrigés au service RH qui s’assure que les corrections ont bien été prises en compte et corrige | ||
====4. Validation des bulletins==== | ====4. Validation des bulletins==== | ||
+ | ===4.1 Validation finale par la DG=== | ||
- | ===4.1. Revue préalable masse salariale | + | Lorsque les bulletins sont validés |
- | Entre le 15 et le 20 de chaque | + | Il faut indiquer en description |
- | Les écarts entre le budget et la dépense réelle sont analysés pour chaque | + | - le comparatif entre le montant budgété du mois et le montant réel total |
+ | |||
+ | - le montant des nets à payer | ||
+ | |||
+ | - le montant de la provision pour charges | ||
+ | |||
+ | - le montant de la provision prestataires | ||
+ | |||
+ | - le lien vers le sheet masse salariale | ||
+ | |||
+ | - le lien vers le sheet RG. | ||
+ | |||
+ | Chaque ticket validation doit être en sous-tâche du ticket des remontées d' | ||
+ | |||
+ | Chaque ticket validation doit être lié respectivement à son ticket variables, pour vérifier que les bulletins aient bien été visés par le RS, et au ticket global de revus masse salariale. | ||
+ | |||
+ | Puis la DG est assignée pour validation finale. | ||
+ | |||
+ | Lorsque les tickets sont validés ils sont mis en dossier statique en attendant passage des virements selon le process [[process: | ||
+ | |||
+ | ===4.2. Ticket synthèse masse salariale pour la DG=== | ||
+ | |||
+ | Le service RH effectue sur le ticket dédié une synthèse de la masse salariale du mois. | ||
+ | |||
+ | Les écarts entre le budget et la dépense réelle sont analysés pour chaque | ||
Le ticket est assigné à la direction générale pour discussion. | Le ticket est assigné à la direction générale pour discussion. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
- | ===4.2. Validation par les RS=== | ||
- | Le service RH crée, dans le projet RH – sous projet validation des salaires, un ticket contenant les bulletins par société. | ||
- | En description de chaque ticket le service RH indique le montant total chargé pour le mois, ainsi que la quote part mensuelle chargée budgétisée pour que le RS puisse s' | ||
- | Les tickets sont assignés au RS de chaque service pour validation et/ou commentaires. | ||
- | Le RS effectue également sur le ticket un point sur les encaissements du mois de son service. | ||
- | Une fois validé par le RS, le ticket est assigné à la DG pour validation finale. | ||
- | En cas de dépassement de budget, et pour ne pas bloquer la validation des payes, le service rh ouvre un ticket pour que la Dg obtienne des explications du RS ou du service RH et décide des dispositions à appliquer. | ||
- | ===4.2 Validation finale par la DG=== | ||
- | Les tickets validés par le RS puis la DG sont alors clôturés. Le service RH ouvre dans le projet charge (6) de chaque société le ticket correspondant. Le montant net à payer est renseigné et ce ticket est lié au ticket de validation paye. | ||
- | Puis l'on procède au process [[process: | ||
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process/99-services-generaux/99-04-01-recolte-variables-edition-et-validation-bulletins.1632737624.txt.gz · Dernière modification : 2021/09/27 06:13 de cmariejoseph