process:99-services-generaux:99-04-01-recolte-variables-edition-et-validation-bulletins
Différences
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- | Cette procédure décrit les modalités de prise en compte des éléments variables pour la paye du mois en cours ([[base_documentaire: | + | Cette procédure décrit les modalités de prise en compte des éléments variables pour la paye du mois en cours ([[base_documentaire: |
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====1. Collecte des éléments==== | ====1. Collecte des éléments==== | ||
- | Au début de chaque mois, le service ressources humaines | + | Au début de chaque mois, le service ressources humaines |
- | Ce ticket est assigné au responsable du service avec une date d' | + | Les rs se chargent de centraliser, |
- | + | ||
- | Les rs se chargent de centraliser, | + | |
Lorsque la DG a pris connaissance des éléments, si aucune remarque n'est apportée, le ticket est assigné au service RH pour prise en compte. | Lorsque la DG a pris connaissance des éléments, si aucune remarque n'est apportée, le ticket est assigné au service RH pour prise en compte. | ||
- | Toutes les éléments variables non validés ou incomplets seront pris en compte le mois suivant. | + | Toutes les éléments variables non validés ou incomplets, à la date limite, |
- | Pour le calcul | + | Pour les commissions des commerciaux, |
+ | |||
+ | Pour le calcul des commissions de tous les services, le RS doit se servir du sheet encaissements pour avoir le montant de la base et indique au service RH sur le ticket | ||
====2. Saisie des éléments==== | ====2. Saisie des éléments==== | ||
- | Le service RH saisit l’ensemble des éléments reçus sur le tableau | + | Le service RH saisit l’ensemble des éléments reçus sur le tableau de transmission des variables |
- | Ce tableau est envoyé par mail au prestataire paye enregistrement dans le logiciel de paye. | + | Ce tableau est transmis |
- | ====3. Contrôle | + | ====3. Contrôle, correction |
- | Une fois les éléments enregistrés dans le logiciel de paye, le prestataire édite un premier jet de bulletin qu’il | + | Une fois les éléments enregistrés dans le logiciel de paye, le prestataire édite un premier jet de bulletin qu’il |
- | Le service RH imprime les bulletins, les contrôle et appose les corrections nécessaires. | + | A réception de ces éléments, le service RH: |
- | Le service RH scanne les bulletins corrigés et les transmet par mail au prestataire pour régularisation. | + | - remplit le sheet 99- masse salariale disponible sur le drive |
- | Le prestataire renvoie les bulletins | + | - met le fichier de bulletins correspondant dans chaque ticket variables des services |
+ | |||
+ | - vérifie les bulletins et mentionne les corrections nécessaires dans le ticket | ||
+ | |||
+ | Puis assigne pour visa le RS correspondant. | ||
+ | |||
+ | Le RS: | ||
+ | |||
+ | - vérifie à son tour les bulletins et mentionne les corrections nécessaires dans le ticket | ||
+ | |||
+ | - donne son visa. | ||
+ | |||
+ | Aucun nouvel élément variable (c'est à dire arrivé après la date de remontée) ne sera traité à ce stade. | ||
+ | |||
+ | A la suite de ce double contrôle, le service RH indique les corrections sur le ticket de transmission et assigne le prestataire pour correction. | ||
+ | |||
+ | Le prestataire renvoie les bulletins | ||
====4. Validation des bulletins==== | ====4. Validation des bulletins==== | ||
- | Le service | + | ===4.1 Validation finale par la DG=== |
+ | |||
+ | Lorsque les bulletins sont validés par le RS sur le ticket variables de son service, | ||
+ | |||
+ | Il faut indiquer en description de chaque ticket: | ||
+ | |||
+ | - le comparatif entre le montant budgété du mois et le montant réel total | ||
+ | |||
+ | - le montant des nets à payer | ||
+ | |||
+ | - le montant de la provision pour charges | ||
+ | |||
+ | - le montant de la provision prestataires | ||
+ | |||
+ | - le lien vers le sheet masse salariale | ||
+ | |||
+ | - le lien vers le sheet RG. | ||
+ | |||
+ | Chaque ticket | ||
+ | |||
+ | Chaque | ||
+ | |||
+ | Puis la DG est assignée pour validation finale. | ||
+ | |||
+ | Lorsque les tickets sont validés ils sont mis en dossier statique en attendant passage des virements selon le process [[process: | ||
+ | |||
+ | ===4.2. Ticket synthèse masse salariale pour la DG=== | ||
+ | |||
+ | Le service RH effectue sur le ticket dédié une synthèse de la masse salariale du mois. | ||
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+ | Les écarts entre le budget et la dépense réelle sont analysés pour chaque site/ | ||
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+ | Le ticket est assigné à la direction générale pour discussion. | ||
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- | Les bulletins sont assignés à la DG pour validation et/ou commentaires. | ||
- | Chaque ticket validé est clôturé par le service RH. | ||
- | Puis l'on procède au process [[process: | ||
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