Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
99 07 02 01 – Validation et paiement des factures devteam - freelancer
Ce process fait partie des process services généraux
Volume 99 03 – Comptabilité société
I. Objet de la procédure.
Ce process décrit les modalités de mise en validation et de paiements des factures de prestataires spécifiques freelancer (devteam).
II. Le process.
1. Réception et validation de la facture
Le DG en charge de l'équipe web reçoit par mail une notification de réception de la facture de prestation(via freelancer).
La notification est transférée par mail à la comptabilité générale qui récupère la facture sur freelancer et créée un ticket de validation en sous-tâche du ticket de commande pour enregistrement de la facture.
Le ticket est assigné au chef d'équipe devteam (privilog)pour contrôle et validation de la bonne exécution de la tâche. Une fois validé, le ticket est assigné à la direction générale.
La direction générale valide la facture et assigne la comptabilité société pour règlement.
2. Règlement de la facture
La comptabilité société effectue le règlement par CB. Une facture acquittée est alors éditée et mise sur le ticket,le ticket est ensuite cloturé. L'information du paiement est également indiqué sur le ticket de la commande.